Wat mag het kosten?
WMO | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.741 | 2.861 | 3.011 | 3.012 | 3.012 | 3.012 |
Baten | 108 | 117 | 117 | 196 | 187 | 187 |
Saldo baten en lasten | -2.633 | -2.744 | -2.894 | -2.816 | -2.825 | -2.825 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.633 | -2.744 | -2.894 | -2.816 | -2.825 | -2.825 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verhoogd met € 150.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 104.000) zijn de volgende:
- € 79.000 meer vanwege actualisering van de doorberekende salariskosten over de (deel)programma's van de begroting
- € 25.000 meer sociale uitkering huishoudelijke verzorging wegens toename van de vergrijzing
BATEN
Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.