Wat mag het kosten?
Wonen en Ruimte | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.309 | 2.700 | 3.081 | 2.682 | 2.692 | 2.692 |
Baten | 1.404 | 1.233 | 1.280 | 754 | 1.834 | 1.603 |
Saldo baten en lasten | -905 | -1.467 | -1.801 | -1.929 | -858 | -1.088 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 59 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 59 | - | - | - | - | - |
Saldo | -846 | -1.467 | -1.801 | -1.929 | -858 | -1.088 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten voor Wonen en Ruimte zijn in 2025 € 381.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:
€ 431.000 hogere lasten vanwege actualisering en doorberekening van de salariskosten over de (deel)programma's van de begroting. Daarnaast zijn er bij de Kadernota 2025 diverse functies toegevoegd die deels of geheel gealloceerd zijn op dit taakveld. Dit zijn functies die zowel bij team Ruimte zijn ondergebracht alsmede bij de team Bedrijfsvoering (beleidsmedewerker vastgoed). Dit leidt niet tot een verschil voor wat betreft de gehele begroting;
€ 47.000 hogere lasten voor vormgeving van het omgevingsplan ten behoeve van de uitvoering van de omgevingswet;
€ 51.000 lagere lasten vanwege incidentele inzet op de doelgroepenverordening en woonruimteverdeling in 2024;
€ 47.000 lagere lasten door incidenteel budget in 2024 voor externe inhuur VTH.
BATEN
De baten voor Wonen en Ruimte zijn in 2025 € 47.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:
€ 47.000 hogere opbrengsten bouwleges. Het ramen van de bouwleges blijft afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen bij de gebiedsontwikkelingsprojecten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor de begroting 2025 heeft een volledige actualisatie van de prognose van de bouwleges plaatsgevonden waarbij de opbrengsten voor alle jaren 2025-2028 in lijn zijn met alle planningen van de drie gebiedsontwikkelingen.