Wat mag het kosten?
Jeugd | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.792 | 5.431 | 4.731 | 4.139 | 4.139 | 4.139 |
Baten | 13 | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -4.779 | -5.431 | -4.731 | -4.139 | -4.139 | -4.139 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -4.779 | -5.431 | -4.731 | -4.139 | -4.139 | -4.139 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 700.000. De belangrijkste oorzaken zijn de volgende:
- Er is voor 2024 € 785.000 extra geraamd op de post crisisopvang, lta-gezinnen en GGZ-verblijf.
- Voor 2025 is er € 52.000 aan salariskosten meer doorberekend aan het (deel)programma jeugd in verband met een actualiseringsslag.
De bezuinigingen van de Hervormingsagenda Jeugd voor 2025 zijn teruggedraaid. Hierdoor hebben we een ruimer budget voor 2025 dan initieel verwacht. Voor 2026 en verder is in de septembercirculaire de extra bezuinigingen voor jeugdzorg vanuit de Hervormingsagenda geschrapt. Ook voor deze jaren is dit geld gereserveerd voor jeugdzorg, temeer omdat we tot nu toe jaarlijkse stijging zien in de kosten en we te maken hebben met substantiële onvoorziene kosten.
BATEN
Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.