Begroting op taakveldniveau
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | |
|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | 2.013 | - |
0.2 | Burgerzaken | 543 | 384 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 105 | 123 |
0.4 | Overhead | 10.348 | 209 |
0.5 | Treasury | 501 | 819 |
0.61 | OZB woningen | 180 | 3.095 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 5.963 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.968 |
0.64 | Belastingen overig | 12 | 107 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 25.173 |
0.8 | Overige baten en lasten | 689 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 1.439 | 4.436 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.134 | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 17.966 | 42.277 | |
1. Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 991 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 553 | 116 |
1. Veiligheid | 1.544 | 116 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.303 | - |
2.2 | Parkeren | 882 | 3 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.184 | 3 | |
3. Economie | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 154 | 60 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 46 |
3.4 | Economische promotie | 166 | 599 |
3. Economie | 366 | 706 | |
4. Onderwijs | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 79 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 581 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 656 | 119 |
4. Onderwijs | 1.316 | 119 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 147 | 67 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.494 | 485 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 120 | - |
5.4 | Musea | 22 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 37 | - |
5.6 | Media | 350 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.340 | 55 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.509 | 621 | |
6. Sociaal Domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.674 | 5.220 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 738 | 26 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.495 | 3.754 |
6.4 | WSW en beschut werk | 336 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 363 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 716 | 6 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 95 | - |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.376 | 72 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 356 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 98 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 120 | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 72 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 219 | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.314 | - |
6.73A | Pleegzorg | 20 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 107 | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 619 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 64 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 589 | - |
6.82A | Jeugdbescherming | 177 | - |
6. Sociaal Domein | 19.546 | 9.078 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | 958 | 127 |
7.2 | Riolering | 1.273 | 1.746 |
7.3 | Afval | 1.720 | 2.374 |
7.4 | Milieubeheer | 1.403 | 361 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 185 | 204 |
7. Volksgezondheid en milieu | 5.540 | 4.812 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.078 | - |
8.3 | Wonen en bouwen | 5.986 | 4.304 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.065 | 4.304 | |
Totaal taakvelden | 62.035 | 62.035 |