Wat mag het kosten?
Algemeen maatschappelijke voorzieningen | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.144 | 6.402 | 5.575 | 2.260 | 2.259 | 2.259 |
Baten | 10.177 | 5.250 | 5.158 | 11 | 11 | 11 |
Saldo baten en lasten | 32 | -1.153 | -417 | -2.249 | -2.248 | -2.248 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 32 | -1.153 | -417 | -2.249 | -2.248 | -2.248 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 827.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 808.000) zijn de volgende:
- € 308.609 minder, in de begroting 2025 zijn nog niet de specifieke uitkeringen wet inburgering opgenomen, bekend onder regeling SPUK G10 en G13. Deze worden meegenomen met de eerste bestuursrapportage 2025.
- € 80.000 minder, in 2024 is er een incidenteel budget opgenomen ten behoeve van lokale aanpak en cofinanciering (onderzoek versterken sociale cohesie)
- € 22.000 meer, de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veilig thuis is op basis van indexering 2025 verhoogd
- € 143.000 meer, in 2025 is de verdeling van de salariskosten over de programma's geactualiseerd
- € 145.000 minder, in 2024 is er een incidentele bijdrage aan Duo+ verstrekt in verband met opvang ziekte sociaal loket en brede uitvraag en omgekeerde toets
- € 40.000 minder, in 2024 is er extra budget verstrekt voor inhuur van een projectleider integraal werken
- € 400.000 minder, in 2024 is extra budget voor inhuur op formatie aangevraagd
De lasten voor de zoektocht naar opvanglocaties voor vluchtelingen hangen sterk af van de besluitvorming van de raad eind 2024. Voorlopige raming is 240.000, ten opzichte van geraamde € 375.000 in 2024, zoals nu nog in de begroting 2024 is opgenomen. Deze verlaging komt omdat in 2024 reeds veel is onderzocht.
BATEN
De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 92.000. De oorzaken zijn de volgende:
- De begroting 2025 is € 313.000 lager dan de begroting 2024. In de begroting 2025 zijn nog niet de specifieke uitkeringen wet inburgering opgenomen, bekend onder regeling SPUK G10 en G13. Deze worden meegenomen met de eerste bestuursrapportage 2025.
- De uitkering van het Rijk voor vluchtelingen is geactualiseerd met € 132.000 extra in 2025. Daarbij komt nog dat voor het faciliteren en ondersteunen van de opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van alleenstaande minderjarige vreemdelingen het Rijk € 90.000 toekent.