Wat mag het kosten?
Sport, Gezondheid en Cultuur | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.186 | 3.072 | 2.982 | 2.433 | 2.292 | 2.289 |
Baten | 800 | 687 | 677 | 639 | 497 | 497 |
Saldo baten en lasten | -1.386 | -2.384 | -2.305 | -1.794 | -1.795 | -1.792 |
Toevoegingen aan reserves | 11 | - | 40 | 49 | 98 | 74 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 805 | 44 | 53 | 54 | 54 |
Saldo reserves | -11 | 805 | 4 | 4 | -44 | -20 |
Saldo | -1.397 | -1.580 | -2.302 | -1.789 | -1.839 | -1.812 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 90.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 82.000) zijn de volgende:
- € 78.000 meer doorberekende salariskosten aan het (deel)programma sport, gezondheid en cultuur in verband met actualiseringsslag
- € 50.000 is incidenteel geboekt in 2024, dit betreft de voorbereiding van het verplaatsen van de roeiclub
- € 15.000 is incidenteel geboekt in 2024, dit betreft campagne-activtiteiten voor sport en bewegen (onder andere Nationale Sportweek)
- € 95.000 minder planmatig onderhoud 2025 voor de Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht
BATEN
Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.