Wat mag het kosten?
Economie en Toerisme | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 297 | 423 | 398 | 373 | 373 | 373 |
Baten | 806 | 872 | 703 | 536 | 2.085 | 2.806 |
Saldo baten en lasten | 509 | 449 | 305 | 162 | 1.711 | 2.433 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 29 | 12 | 7 | 7 | 7 |
Saldo reserves | - | 29 | 12 | 7 | 7 | 7 |
Saldo | 509 | 478 | 317 | 169 | 1.718 | 2.440 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
De lasten voor Economie en Toerisme zijn in 2025 € 25.000 lager in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:
€ 44.000 lagere lasten vanwege actualisering en doorberekening van de salariskosten over de (deel)programma's van de begroting. Omdat bij het maken van de begroting, de extra gevraagde formatie niet op het juiste taakveld is gealloceerd, geven de cijfers onvoldoende uiting daarvan. Dit leidt niet tot een verschil voor wat betreft de gehele begroting;
€ 25.000 hogere lasten voor een incidentele bijdrage aan Sail 2025.
Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.
BATEN
De basten voor Economie en Toerisme zijn in 2025 € 169.000 lager in vergelijking met 2024, dit wordt veroozaakt door:
€ 194.000 lagere inkomsten omdat het Bastion Hotel in 2025 gaat verbouwen en halverwege het jaar maar een deel van de kamers beschikbaar heeft;
€ 25.000 hogere inkomsten omdat er in het college uitvoeringsprogramma rekening is gehouden met een extra opbrengst aan forensenbelasting.